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內部控制與風險管理

(第2309期)

公開課詳情
開課時間: 2019年11月15日 09:00(該課程已結束)
結束時間: 2019年11月16日 16:30
課程價格: 非會員價格3600元/人,需會員套票5張 購買學習卡享受更多優惠
授課講師:
講師簡介
開課地點:
杭州 杭州光華賦能2樓阿凡達教室(杭州市西湖區文一西路522號西溪科創園8號樓)
課程類別: 財務管理 -- 財務管理
推薦指數:
咨詢熱線:400-0808-155

適用對象

老板、財務總監、會計

課程時長

兩天

課程收益

幫助學員了解風險、風險管理和內控的基本概念;

幫助學員了解內控體系建設的基本思路和步驟;

幫助學員正確認識風險管理,對風險評估方法和技術有一定了解;

幫助學員了解各業務循環中主要風險及應對內控措施;

通過學習,對企業內控和風險管理有一定認識,能正確識別風險,完善內控,為達成公司目標助力。

課程大綱

一、風險管理與內部控制簡介

案例

教訓與啟示

內控基本概念

COSO框架介紹

COSO是什么

COSO 2013《內部控制-整合框架》介紹

COSO 2016《企業風險管理框架》介紹

《內部控制—整體框架》與《企業風險管理框架》的對照

中國內控體系的整體框架

2008年五部委《內部控制基本規范》

2010年五部委《內部控制配套指引》

2012年財政部內部控制問題解釋

行業內控指南-電力石化

風險管理的理論

央企全面風險管理指引簡介

ISO31000簡介

內控的意義

內控的局限性

對內控的認識誤區

審計、內控和風險管理的關系

二、內控體系建設

策劃

組織

人員

范圍

目標

制度流程優化六大目標

方案

培訓

目標確定

內控目標

【案例分析】內控目標如何設定

制度流程梳理

梳理

對標

2013版COSO框架

2008年五部委《內部控制基本規范》

2010年五部委《內部控制配套指引》

2014年部分行業內控指引

其他國際標桿

對標方法

【案例分析】對標實際案例分享

內控體系應有內容

內控體系與其他管理文件的關系

內控體系內容實例

內控原則應用

五要素嵌入

七大手段運用

風險管理嵌入

梳理中注意事項

風險評估

內控評估

內部控制評價概述

選擇適用的評價標準

內部控制評價的程序

內部控制缺陷的認定

內部控制評價報告

【案例分析】內部控制評價案例

持續改善機制

持續改善機制建立的五要點

三、風險管理過程

風險管理過程

定義

構成及關系

主要內容

風險識別

風險識別的概念和目的

風險識別六種導向

風險識別七種方法

【案例分析】風險識別案例講解

部門與方法結合展開

風險分類與方法結合展開

風險分析

風險分析的概念和目的

風險分析的過程和內容

風險分析應關注的主要方面

風險評估

風險準則的建立

準則可能性和嚴重程度的實際應用

定量(結合定性)分析評估各類風險

重大風險排序

風險預警

重大風險及其對策影響模擬分析

根據需要形成風險評價報告

風險評估應關注的有關方面

【實用工具】風險準則實例講解

風險應對

風險應對的概念和目的

風險應對應關注的有關方面

總結:風險評估十八步法

四、各業務循環風險及內控措施

人力資源管理

財務管理

生產管理

采購管理

倉儲物流管理

技術及研發管理

銷售管理

工程管理

資產管理

業務外包管理

合同管理

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